예산 편성 전략 (참고2 기준)

■ 인건비 편성 (총 1,500만원)

**핵심 팀 (대표 제외)**

1. 김효민 (공간 경험 설계)
   - 참여율: 80%, 8개월
   - 월 급여: 250만원
   - 소계: 250만 × 8개월 × 80% = 1,600만원 → 1,500만원 조정

2. 문지은 (서사/콘텐츠 설계)
   - 참여율: 80%, 8개월
   - 월 급여: 200만원
   - 소계: 200만 × 8개월 × 80% = 1,280만원 → 조정 필요

3. 박수현 (사업 운영/프로듀싱)
   - 참여율: 100%, 8개월
   - 월 급여: 200만원
   - 소계: 200만 × 8개월 = 1,600만원 → 조정 필요

**외부 전문가**
- 조명 디자이너: 2개월, 월 150만원 = 300만원
- 음향 디자이너: 2개월, 월 150만원 = 300만원
- 인터랙션 개발자: 3개월, 월 200만원 = 600만원

**조정 필요**: 총 합계 > 1,500만원 → 각 항목 비율 조정 또는 외부 전문가 축소

**최종 편성 예시**:
- 김효민: 600만원 (월 75만 × 8개월)
- 문지은: 500만원 (월 62.5만 × 8개월)
- 박수현: 400만원 (월 50만 × 8개월)
- **소계 (내부)**: 1,500만원 (총사업비의 20%)
- **외부 전문가**: 사업추진비 또는 자기부담금으로 처리

■ 사업추진비 편성 (2,250만원)

**콘텐츠 개발비 (1,500만원)**
- 프로토타입 콘텐츠 개발: 1,000만원
  · 기존 IP (겨울잠, 보이체크 월드) 사업화 설계
  · 자유 입퇴장형 세션 모델 구축
  · 체험 시나리오 작성
- 기술 구현 (외부 전문가 포함): 500만원
  · 조명 디자인 및 구현
  · 음향 디자인 및 구현
  · 인터랙션 개발 (if needed)

**리서치/설문 비용 (300만원)**
- 시장 조사: 100만원
- 고객 설문 설계 및 분석: 100만원
- 경쟁 분석 (국내 벤치마킹): 100만원

**테스트 운영 비용 (300만원)**
- 내부 QA 운영 비용: 200만원
- 테스트 참가자 리크루팅: 100만원

**기타 사업 추진 비용 (150만원)**
- 사업 컨설팅 (회계, 법무): 100만원
- 운영 매뉴얼 제작: 50만원

■ 장소임차료 편성 (1,500만원)

**파일럿 공간 대관료**
- 기간: 2026.8~9 (2개월, 파일럿 운영)
- 면적: [XX㎡]
- 월 대관료: [XX만원]
- 산출: [XX만원] × 2개월 = 1,500만원

**주의**:
- "사무실 임대료"가 아닌 **"사업 행사를 위한 장소 대관료"**로 명시
- 프레이밍: "파일럿 운영 장소 대관", "시제품 검증 공간 대관"

■ 홍보비 편성 (1,125만원)

**마케팅 비용 (700만원)**
- SNS 광고: 300만원 (인스타그램, 페이스북)
- 온라인 광고: 200만원 (네이버, 구글)
- 마케팅 컨설팅: 200만원 (집중 육성 프로그램 연계)

**영상 제작 (300만원)**
- 프로모션 영상: 200만원
- 촬영 및 편집: 100만원

**디자인 (125만원)**
- 웹사이트 디자인: 50만원
- 포스터/리플렛 디자인: 50만원
- SNS 콘텐츠 디자인: 25만원

■ 재료비 편성 (750만원)

**공간 설치물 재료 (600만원)**
- 공간 구성 재료 (소모성): 400만원
  · 벽면 장식 재료
  · 조명 설치 재료
  · 음향 설치 재료
- 인터랙션 설치 재료: 200만원
  · 센서, 컨트롤러 등 소모성 부품

**운영 소모품 (150만원)**
- 운영 소모품: 100만원
- 안전 관리 용품: 50만원

■ 여비 편성 (150만원)

**벤치마킹 출장 (100만원)**
- 국내 이머시브 경험 시설 방문 (Arte Museum, 다이브 등): 50만원
- 국내 방탈출 매장 벤치마킹 (넥스트에디션, 제로월드 등): 50만원

**파트너 미팅 (50만원)**
- 공간 파트너 미팅: 25만원
- B2B 파트너 미팅: 25만원

■ 기타 비용 (225만원)

**보험료 (100만원)**
- 사업자 보험: 100만원

**인쇄비 (75만원)**
- 리플렛 인쇄: 50만원
- 안내 자료 인쇄: 25만원

**예비비 (50만원)**
- 예상치 못한 비용 대비

■ 자기부담금 재원 계획

**총액**: 1,500만원

**출처**:
1. 대표자 자금: [XX만원]
   - 대표 전석희 개인 자금

2. 후원/크라우드펀딩: [XX만원]
   - 텀블벅, 와디즈 등 플랫폼 활용
   - 목표: 파일럿 오픈 전 크라우드펀딩 진행
   - 리워드: 파일럿 무료 체험권, 정식 오픈 할인권 등

**비율 예시**:
- 대표자 자금: 1,000만원 (67%)
- 크라우드펀딩: 500만원 (33%)